Obsah

Detail faktúryč.: 22065
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    22065
  • Popis plnenia
    elektrika KD 4/2022
  • Cena
    240,95 EUR
  • Dátum doručenia
    12.5.2022
  • Dátum splatnosti
    23.5.2022
  • Dátum vystavenia
    9.5.2022
  • Dátum zverejnenia
    7.6.2022
  • Odberateľ
    Obec Krušetnica
  • IČO
    314595
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SSE a.s.
  • IČO
    36403008
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web