Obsah

Detail faktúryč.: 21015
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    21015
  • Popis plnenia
    elektrika VO za obdobie od 1.1.-11.1.2021
  • Cena
    207,53 EUR
  • Dátum doručenia
    27.1.2021
  • Dátum splatnosti
    15.2.2021
  • Dátum vystavenia
    25.1.2021
  • Dátum zverejnenia
    15.2.2021
  • Odberateľ
    Obec Krušetnica
  • IČO
    314595
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    FIN.M.O.S. a.s.
  • IČO
    35925094
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web