Obsah

Detail faktúryč.: 19020
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    19020
  • Popis plnenia
    telekomunikačné služby - pevná sieť OcÚ
  • Cena
    65,21 EUR
  • Dátum doručenia
    7.2.2019
  • Dátum splatnosti
    18.2.2019
  • Dátum vystavenia
    1.2.2019
  • Dátum zverejnenia
    12.2.2019
  • Odberateľ
    Obec Krušetnica
  • IČO
    314595
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovak Telecom a.s.
  • IČO
    35763469
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web