Obsah

Detail faktúryč.: 17018
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    17018
  • Popis plnenia
    asfaltovanie miestnych komunikácií
  • Cena
    4 538,59 EUR
  • Dátum doručenia
    20.2.2017
  • Dátum splatnosti
    28.2.2017
  • Dátum úhrady
    27.2.2017
  • Dátum vystavenia
    14.2.2017
  • Dátum zverejnenia
    28.2.2017
  • Odberateľ
    Obec Krušetnica
  • IČO
    314595
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Oravská vodar.spoločnost
  • IČO
    36672254
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web