Obsah

Detail faktúryč.: 24027
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    24027
  • Popis plnenia
    elektrika KD 1/2024
  • Cena
    746,52 EUR
  • Dátum doručenia
    7.2.2024
  • Dátum splatnosti
    20.2.2024
  • Dátum vystavenia
    6.2.2024
  • Dátum zverejnenia
    7.3.2024
  • Odberateľ
    Obec Krušetnica
  • IČO
    314595
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SSE a.s.
  • IČO
    36403008
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web