Obsah

Detail faktúryč.: 24022
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    24022
  • Popis plnenia
    stavebný materiál a náradie na OcÚ
  • Cena
    346,04 EUR
  • Dátum doručenia
    2.2.2024
  • Dátum splatnosti
    16.2.2024
  • Dátum vystavenia
    2.2.2024
  • Dátum zverejnenia
    7.3.2024
  • Odberateľ
    Obec Krušetnica
  • IČO
    314595
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ľuboš Koleň LUKO
  • IČO
    33754276
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web