Obsah

Detail faktúryč.: 24020
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    24020
  • Popis plnenia
    prijatie odpadov na prekládke komunálneho odpadu 1/2024
  • Cena
    1 643,83 EUR
  • Dátum doručenia
    1.2.2024
  • Dátum splatnosti
    15.2.2024
  • Dátum vystavenia
    1.2.2024
  • Dátum zverejnenia
    7.3.2024
  • Odberateľ
    Obec Krušetnica
  • IČO
    314595
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Technicke sluzby mesta N.
  • IČO
    30222281
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web