Obsah

Detail faktúryč.: 24018
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    24018
  • Popis plnenia
    elektroinštalačný materiál
  • Cena
    330,25 EUR
  • Dátum doručenia
    31.1.2024
  • Dátum splatnosti
    9.2.2024
  • Dátum vystavenia
    31.1.2024
  • Dátum zverejnenia
    7.3.2024
  • Odberateľ
    Obec Krušetnica
  • IČO
    314595
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    JANTON s.r.o.
  • IČO
    46872850
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web