Obsah

Detail faktúryč.: 23213
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    23213
  • Popis plnenia
    elektrikaKD 7/2023
  • Cena
    454,09 EUR
  • Dátum doručenia
    7.8.2023
  • Dátum splatnosti
    18.8.2023
  • Dátum vystavenia
    4.8.2023
  • Dátum zverejnenia
    11.9.2023
  • Odberateľ
    Obec Krušetnica
  • IČO
    314595
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SSE a.s.
  • IČO
    36403008
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web