Obsah

Detail faktúryč.: 23062
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    23062
  • Popis plnenia
    autobusová preprava žiakov na plaváreň do DK od 13.3.2023 do 17.3.2023
  • Cena
    1 140,00 EUR
  • Dátum doručenia
    22.3.2023
  • Dátum splatnosti
    28.3.2023
  • Dátum vystavenia
    21.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    14.4.2023
  • Odberateľ
    Obec Krušetnica
  • IČO
    314595
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Anton Klimčík s.r.o.
  • IČO
    47003952
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web