Obsah

Detail faktúryč.: 23047
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    23047
  • Popis plnenia
    elektroinštalačný materiál na údržbu kancelárií OcÚ
  • Cena
    338,06 EUR
  • Dátum doručenia
    6.3.2023
  • Dátum splatnosti
    17.3.2023
  • Dátum vystavenia
    28.2.2023
  • Dátum zverejnenia
    14.4.2023
  • Odberateľ
    Obec Krušetnica
  • IČO
    314595
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    JANTON s.r.o.
  • IČO
    46872850
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web