Obsah

Detail faktúryč.: 23045
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    23045
  • Popis plnenia
    prijatie odpadov na prekládke komunálneho odpadu 2/2023
  • Cena
    1 561,81 EUR
  • Dátum doručenia
    6.3.2023
  • Dátum splatnosti
    20.3.2023
  • Dátum vystavenia
    6.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    14.4.2023
  • Odberateľ
    Obec Krušetnica
  • IČO
    314595
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Technicke sluzby mesta N.
  • IČO
    30222281
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web