Obsah

Detail faktúryč.: 23027
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    23027
  • Popis plnenia
    elektrika KD 1/2023
  • Cena
    983,64 EUR
  • Dátum doručenia
    9.2.2023
  • Dátum splatnosti
    21.2.2023
  • Dátum vystavenia
    7.2.2023
  • Dátum zverejnenia
    15.3.2023
  • Odberateľ
    Obec Krušetnica
  • IČO
    314595
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SSE a.s.
  • IČO
    36403008
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web