Obsah

Detail faktúryč.: 23008
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    23008
  • Popis plnenia
    sladkosti pre žiakov - šachový turnaj, materiál na OcÚ
  • Cena
    63,43 EUR
  • Dátum doručenia
    25.1.2023
  • Dátum splatnosti
    25.1.2023
  • Dátum vystavenia
    25.1.2023
  • Dátum zverejnenia
    17.2.2023
  • Odberateľ
    Obec Krušetnica
  • IČO
    314595
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    METRO Cash & Carry SR s.r.o.
  • IČO
    45952671
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web