Obsah

Detail faktúryč.: 22219
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    22219
  • Popis plnenia
    elektrika ŠH nedoplatok
  • Cena
    335,66 EUR
  • Dátum doručenia
    31.12.2022
  • Dátum splatnosti
    25.1.2023
  • Dátum vystavenia
    11.1.2023
  • Dátum zverejnenia
    8.2.2023
  • Odberateľ
    Obec Krušetnica
  • IČO
    314595
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SSE a.s.
  • IČO
    36403008
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web