Obsah

Detail faktúryč.: 22078
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    22078
  • Popis plnenia
    stavebné práce v areáli MŠ
  • Cena
    4 989,67 EUR
  • Dátum doručenia
    14.6.2022
  • Dátum splatnosti
    8.8.2022
  • Dátum vystavenia
    8.6.2022
  • Dátum zverejnenia
    30.6.2022
  • Odberateľ
    Obec Krušetnica
  • IČO
    314595
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s. r. o.
  • IČO
    36394947
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web