Obsah

Detail faktúryč.: 22077
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    22077
  • Číslo zmluvy
    A042019
  • Popis plnenia
    stavebné práce na projekte Stavebné úpravy sály KD
  • Cena
    26 295,53 EUR
  • Dátum doručenia
    14.6.2022
  • Dátum splatnosti
    6.8.2022
  • Dátum vystavenia
    7.6.2022
  • Dátum zverejnenia
    30.6.2022
  • Odberateľ
    Obec Krušetnica
  • IČO
    314595
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s. r. o.
  • IČO
    36394947
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web