Obsah

Detail faktúryč.: 22068
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    22068
  • Popis plnenia
    obrusy do KD 50 ks
  • Cena
    600,00 EUR
  • Dátum doručenia
    30.5.2022
  • Dátum splatnosti
    30.5.2022
  • Dátum vystavenia
    30.5.2022
  • Dátum zverejnenia
    7.6.2022
  • Odberateľ
    Obec Krušetnica
  • IČO
    314595
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Tibor Farkaš BELIVIE
  • IČO
    30372704
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web