Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: 21171
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    21171
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    telekomunikačné služby pevná sieť OcÚ
  • Cena
    39,47 EUR
  • Dátum doručenia
    3.9.2021
  • Dátum splatnosti
    20.9.2021
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    31.8.2021
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    13.10.2021
  • Odberateľ
    Obec Krušetnica
  • IČO
    314595
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovak Telecom a.s.
  • IČO
    35763469
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty