Obsah

Detail faktúryč.: 19234

Faktúra

  • Číslo faktúry
    19234
  • Popis plnenia
    elektrika VO 11/2019
  • Cena
    470,03 EUR
  • Dátum doručenia
    12.12.2019
  • Dátum splatnosti
    30.12.2019
  • Dátum vystavenia
    11.12.2019
  • Dátum zverejnenia
    13.1.2020
  • Odberateľ
    Obec Krušetnica
  • IČO
    314595
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    FIN.M.O.S. a.s.
  • IČO
    35925094
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web