Obsah

Detail faktúryč.: 19034
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    19034
  • Popis plnenia
    elektrika 1/2019
  • Cena
    643,84 EUR
  • Dátum doručenia
    22.2.2019
  • Dátum splatnosti
    7.3.2019
  • Dátum vystavenia
    22.2.2019
  • Dátum zverejnenia
    15.3.2019
  • Odberateľ
    Obec Krušetnica
  • IČO
    314595
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    FIN.M.O.S. a.s.
  • IČO
    35925094
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web