Obsah

Detail faktúryč.: 19026
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    19026
  • Popis plnenia
    strava 12 ks pre hasičov pri prácach snehovej kalamity
  • Cena
    94,80 EUR
  • Dátum doručenia
    15.2.2019
  • Dátum splatnosti
    19.2.2019
  • Dátum vystavenia
    12.2.2019
  • Dátum zverejnenia
    15.3.2019
  • Odberateľ
    Obec Krušetnica
  • IČO
    314595
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Miroslav Florek
  • IČO
    43421164
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web