Obsah

Detail faktúryč.: 20019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    20019
  • Popis plnenia
    elektrika KD 1/2020 vyúčt. nedoplatok
  • Cena
    183,28 EUR
  • Dátum doručenia
    12.2.2020
  • Dátum splatnosti
    19.2.2020
  • Dátum vystavenia
    5.2.2020
  • Dátum zverejnenia
    6.3.2020
  • Odberateľ
    Obec Krušetnica
  • IČO
    314595
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SSE a.s.
  • IČO
    36403008
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web