Obsah

Detail faktúryč.: 20017
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    20017
  • Popis plnenia
    tonery do tlačiarní OcÚ
  • Cena
    340,78 EUR
  • Dátum doručenia
    12.2.2020
  • Dátum splatnosti
    23.2.2020
  • Dátum vystavenia
    11.2.2020
  • Dátum zverejnenia
    6.3.2020
  • Odberateľ
    Obec Krušetnica
  • IČO
    314595
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    EM Laser s.r.o.
  • IČO
    47055031
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web