Obsah

Detail faktúryč.: 19265
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    19265
  • Popis plnenia
    Fa za rúru, šnek, ventilátor, zásobník na údržbu kotla v kotolni MŠ
  • Cena
    360,00 EUR
  • Dátum doručenia
    31.12.2019
  • Dátum splatnosti
    24.7.2019
  • Dátum vystavenia
    10.7.2019
  • Dátum zverejnenia
    19.2.2020
  • Odberateľ
    Obec Krušetnica
  • IČO
    314595
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    KOTLY s.r.o.
  • IČO
    36423084
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web