Obsah

Detail faktúryč.: 19252
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    19252
  • Popis plnenia
    stavebný materiál na vodovod, ŠJ, MK a ihrisko
  • Cena
    686,48 EUR
  • Dátum doručenia
    31.12.2019
  • Dátum splatnosti
    10.1.2020
  • Dátum vystavenia
    18.12.2019
  • Dátum zverejnenia
    13.1.2020
  • Odberateľ
    Obec Krušetnica
  • IČO
    314595
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s. r. o.
  • IČO
    36394947
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web