Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: 19213
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    19213
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    elektrika VO 10/2019
  • Cena
    425,57 EUR
  • Dátum doručenia
    19.11.2019
  • Dátum splatnosti
    30.11.2019
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    14.11.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    2.12.2019
  • Odberateľ
    Obec Krušetnica
  • IČO
    314595
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    FIN.M.O.S. a.s.
  • IČO
    35925094
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty