Obsah

Detail faktúryč.: 19193
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    19193
  • Popis plnenia
    elektrika VO 9/2019
  • Cena
    358,09 EUR
  • Dátum doručenia
    14.10.2019
  • Dátum splatnosti
    30.10.2019
  • Dátum vystavenia
    11.10.2019
  • Dátum zverejnenia
    5.11.2019
  • Odberateľ
    Obec Krušetnica
  • IČO
    314595
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    FIN.M.O.S. a.s.
  • IČO
    35925094
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web