Obsah

Detail faktúryč.: 17034
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    17034
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    doprava žiakov na plaváreň
  • Cena
    360,00 EUR
  • Dátum doručenia
    23.3.2017
  • Dátum splatnosti
    29.3.2017
  • Dátum úhrady
    31.3.2017
  • Dátum vystavenia
    22.3.2017
  • Dátum zverejnenia
    31.3.2017
  • Odberateľ
    Obec Krušetnica
  • IČO
    314595
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Anton Klimčík Zákamenné 74
  • IČO
    34417711
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web