Obsah

Detail faktúryč.: 17030
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    17030
  • Popis plnenia
    elektrika VO 2/2017
  • Cena
    404,03 EUR
  • Dátum doručenia
    15.3.2017
  • Dátum splatnosti
    25.3.2017
  • Dátum úhrady
    17.3.2017
  • Dátum vystavenia
    14.3.2017
  • Dátum zverejnenia
    31.3.2017
  • Odberateľ
    Obec Krušetnica
  • IČO
    314595
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    FIN.M.O.S. a.s.
  • IČO
    35925094
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web